一、目的：
??????? 加強對貨物存儲、裝卸和運輸的安全控制，避免在存儲、裝卸和運輸途中發(fā)生貨物的丟失、調包或未準許的進入，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時、安全結關，滿足美國海關C-TPAT防恐要求。
??????? 二、適用范圍：
??????? 適用于所有從事貨物存儲，貨物運輸的生產、倉管人員、跟單員及其他相關工作人員。
??????? 三、工作職責：
??????? 安全主管和跟單員負責貨物裝載過程及外來人員進入倉庫的監(jiān)控。倉管員對貨物裝載及外來物料的核查和驗收，跟單員負責貨柜檢查、封條管理和使用及監(jiān)督裝柜。
??????? 四.工作程序：
??????? A. 倉庫管理:
??????? 1.1 貨物管理
??????? 1.1.1所有的倉管員應檢查所授權的貨物/物料的資料，非授權人員不可查閱該資料；所有倉管員必須接受安全教育,認知危險意識和識別內部陰謀的培訓，未授權人員進出倉庫必須接受登記。
??????? 1.1.2非授權人員不得操作倉管員之電腦；
??????? 1.1.3倉庫的所有貨物/物料分客戶擺放并由專人負責；
??????? 1.1.4非授權人員不得退/領料；
??????? 1.1.5 倉管員應不定時對照庫存資料，檢查職責范圍的貨物/物料，防止不明物品進入倉庫；
??????? 2.2 來料驗收及儲存
??????? 2.2.1 所有來料由倉管員或指定代表人憑申請購買材料計劃單與送貨單比照貨物進行核對,對無貨單物料一律拒收。
??????? 2.2.2 已核實后的外來物料放入獨立的驗收區(qū)域。由 IQC 對貨品質量的檢驗。
??????? 2.2.3 來貨數量必須符合申請購買材料計劃單或來貨單數量，貨物的或多或少倉管員應進行相應的調查，嚴重不符的，需向廠部舉報。禁止一切無貨單物料進入的事件發(fā)生。
??????? 2.2.4 經過IQC檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內，分區(qū)擺放，并貼物料標識貼；物料的進出應記錄于物料管制卡，以便日后跟蹤追述。
??????? 2.2.5 成品倉由成品倉管員負責管理，任何未經許可人士不得隨便進入；如有客戶或品質檢查員進行檢驗時，必須要有相關人員陪同。
??????? 2.2.6 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有主管對物料進行調查并上報。
??????? 3.2 倉管員管控
??????? 3.2.1倉庫嚴格實施人員進出許可制度, 進入倉庫須佩帶識別證, 非授權人員禁止進入；
??????? 3.2.2允許進入成品倉的人員為驗貨員、QA人員、包裝人員、成品倉部門人員、生產管理干部/主管、其它單位主管及經授權的訪客人員；
??????? 3.2.3允許進入材料倉的人員為材料倉管部門人員、領料員、QA人員、生產管理干部/主管，其它單位主管及經授權的訪客人員；
??????? 3.2.4材料倉及成品倉的人員都必須佩帶廠牌，非本工廠員須佩帶來訪證；
??????? 3.2.5在材料倉及成品倉張貼被授權允許進入人員名單；
??????? 3.2.6非材料倉及成品倉的部門人員進入材料倉及成品倉都必須經授權并做好進出記錄；
??????? 3.2.7美國貨物具體管控要求見美國貨物倉庫管理規(guī)定；
??????? B．　裝卸貨管理
??????? 2.1成品倉裝貨管理
??????? 2.1.1貨柜車進入工廠大門時由值班保安進行檢查（檢查車輛是否攜帶危險物品及車輛安全），核實身份證件和載貨清單后填寫（來訪登記表），由保安或跟單員引導至裝貨區(qū)，每次只能有一輛裝卸車輛進入工廠，其它車輛需要在廠外等候；
??????? 2.1.2成品倉監(jiān)柜負責人核對司機身份及出貨資料后由司機打開貨柜門，若司機無相關證明文件應立即與報關人員聯系核實司機身份；
??????? 2.1.3在裝貨前監(jiān)柜人員要對貨柜依七點檢查法（柜頭、左面、右面、頂部、底部、內/外門和外底盤）檢查貨柜并填寫《貨柜檢查表》；
??????? 2.1.3.1確保貨柜門情總良好；
??????? 2.1.3.2檢查貨柜有沒有結構上的問題；
??????? 2.1.3.3檢查貨柜里面有沒有不正常的透光；
??????? 2.1.3.4檢查貨柜外面結構上有沒有任何破損；
??????? 2.1.3.5檢查貨柜號碼有沒有被涂改過；　
??????? 2.1.3.6檢查貨柜有沒有任何隱秘的間隔；
??????? 2.1.4監(jiān)柜人員檢查完貨柜后，向司機取得封條，檢查無誤無修改痕跡后，按照《成品出倉單》到倉庫檢查準備出貨核對無誤后通知裝貨人員進行裝貨，防止裝錯貨物；　并在裝貨前對標識好的成品貨物進行準確的稱重和點數。
??????? 2.1.5成品貨物的裝載有獨立的區(qū)域，裝載區(qū)域內不準未經許可人員及車輛進入，裝載人員與成品倉管員，需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機將車輛停泊好后，應進入司機休息的地方等待。貨物裝載過程需要有倉管員監(jiān)督，防止未經許可人員，車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，倉管員應實時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。在裝貨期間裝貨區(qū)須設置標示牌及圍欄，非授權人員不得進入裝貨區(qū)，如發(fā)現有人擅自進入，監(jiān)柜人員或保安人員應及時給予制止；所有出口貨物需在跟單員監(jiān)控下裝車。安全主管及巡邏保安監(jiān)督執(zhí)行，　在此過程中，必須嚴格控制，不得有任何未經準許的人員或物料接近或進入，并對整個過程進行錄像保存，監(jiān)控錄像需保存一個月以上。
??????? 2.1.6未裝貨之前倒空的貨柜須拍照片一張，裝貨到25%時拍照一張，50%時拍照一張，75%時拍照一張，全部裝完后在未關柜門之前拍照一張，封上封條后拍照一張，共六張照片存檔，裝柜負責人要監(jiān)督有關人員拍好照并關好貨柜門封上封條；
??????? 2.1.7監(jiān)柜人員不得擅自離開崗位，防止混裝、少裝、多裝等情況，要嚴格監(jiān)視進入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員；
??????? 2.1.8監(jiān)柜人員檢查核對一切手續(xù)正常后依2.1.3之檢查要求進行裝貨后的檢查并填寫《貨柜檢查表》；
??????? 2.1.9監(jiān)柜人員在《出廠單》上填寫封條號碼，及時提報封條號碼給保安室值班保安方可離開裝貨區(qū)；
??????? 2.1.10貨柜車出廠時，保安要檢查鎖具是否完好，封條號碼與倉庫人員所提報的號碼是否一致，核對無誤后放行；若檢查發(fā)現封條可貨柜鎖被破壞或改動等異常情況時，應該仔細核對裝運的貨物是否有被替換，數量溢出或短缺，任何異常情況應該立即通知工廠高級管理層，等待進一步指示，必要時通知政府部門和其他相關部門。收貨方對運輸車輛進行檢查是否在運輸的過程中被簒改過，如有異常應實時向廠部和客戶報告，商討有效的處理方案。如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢查是否在運輸過程中被改過，如發(fā)現被改過雙方都有責任對此展開調查，結果需向廠部及客戶申報。
??????? 2.1.11如遇海關人員需要開柜檢查時，由貨柜車司機將海關人員開柜檢查后貼上的海關新封條號碼報告工廠報關人員，由工廠報關人員在工廠存盤的《托運單》上記錄海關封條號碼。
??????? 2.1.12工廠報關人員及進將被剪掉的封條號碼及海關封條號碼提報給成品倉文員記錄在《封條使用記錄》表；
??????? 2.1.13報關人員需追蹤貨柜出廠后到達海關的時間，核對到達海關時間是否合理，是否因其它原因而導致延時，若出現此類情況，報關人員應做好延時的原因及所延時間等記錄；
??????? 2.2材料倉卸貨管理
??????? 2.2.1貨柜車進入工廠大門時由值班保安進行檢查（檢查車輛是否攜帶危貨物品和車輛安全）后填寫《來訪登記表》，由保安引導至卸貨區(qū)；
??????? 2.2.2所有物料由倉管員核對《申請購買材料計劃單》，對無貨單物料一律拒收。倉管員核對司機身份、貨柜號及檢查封條是否破損，檢查無誤后由司機打開貨柜門，若司機無相關證明資料/文件應立即與報關人員聯系核實司機身份。若檢查發(fā)現封條或貨柜鎖被破壞或改動等異常情況時，應該仔細核對裝運的貨物是否有被替換，數量溢出或短缺，任何異常情況應該立即通知工廠高級管理層，等待進一步指示，必要時通知政府部門和其他相關方。
??????? 2.2.3經核實的外來物料第一時間進入獨立的驗收區(qū)域。由IQC對物料進行質量檢驗，結果記錄于《進料交貨及檢驗記錄》。
??????? 2.2.4來貨數量必須符合《申請購買材料計劃單》或來貨單數量，對數量不符的物料應進行相應的調查，防止一切無貨單物料的進入或被偷竊強取導致物料丟失，嚴重的需向廠部舉報。
??????? 2.2.5經IQC檢查后，合格的來料貨物就存放于合格區(qū)內，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料的進出應記錄于《物料儲存記錄卡》，以便日后跟蹤追述。
??????? 2.2.6當有超額、短缺、損壞或其它反?，F象進應及時向管理層匯報。
??????? 2.2.7卸貨時在卸貨區(qū)設立標示牌及圍欄，非授權人員不得進入該區(qū)域；
??????? 2.2.8卸貨時倉管員應全程監(jiān)督，不得擅自離開工作崗位，如發(fā)現有未授權人員進入卸貨區(qū)應及時給予制止；
??????? 2.2.9卸貨時倉管員須依報關部提供的《裝箱明細表》核對所卸貨物/物料的名稱、數量及標示等；
??????? 2.2.10卸貨時發(fā)現貨物/物料有異常（短缺、超量或者錯裝）時，倉管員應立即通知采購部，由采購部進行調查并保留相關記錄；
??????? 2.2.11調查結束后由采購人員回復倉管人員作好記錄保存；
??????? 2.2.12缷好的貨物/物料由倉管員安排擺放在相關的擺放區(qū)域，不得混放或者露天放置；
??????? 2.2.13垃圾車也應按外來車輛登記及檢查，發(fā)放來訪證，并由保安監(jiān)控其行駛線路并在指定位置工作，出廠前也要進行核查，收回來訪證后方可放行。
??????? C.包裝區(qū)域管理
??????? 3.1在包裝區(qū)域張貼包裝區(qū)域負責人及裝箱人員姓名，指定裝箱固定人員；
??????? 3.2裝箱人員須佩帶識別證，非授權人員不可進行裝箱工作；
??????? 3.3裝箱人員在裝箱前須檢查紙箱是否有攜帶其它非生產要求之物品；
??????? 3.4裝箱完畢后應及時進行封箱；
??????? 3.5裝箱期間非裝箱人員不得靠近裝箱區(qū)域，在包裝區(qū)域規(guī)劃裝箱區(qū)；
??????? D.封條管理
??????? 4.1集裝箱封條作為重要對象，封條必須由船公司提供，封條必須符合 PASISO17712標準高度保安技術要求，每個封簽上有唯一編號。業(yè)務部負責封簽保管、使用、使用狀況核對與對外與運輸方聯絡。
??????? 4.2當封條進廠后由業(yè)務部指定人員進行編號確認是否符合要求，確保封條狀況良好。跟單員和監(jiān)柜人員要核對編碼并做好記錄；當封條號碼不對或被破壞時，要報告領導進行詳細調查，認真檢查貨物、貨柜和車輛，必要時報告給海關和客戶等相關方，并且立即更換新的封條并記錄.
??????? 4.3封條要保存在安全的區(qū)域, 由專人管理, 非授權人員不得擅自存??；
??????? 4.4跟單員負責貨柜的安全檢查和封條的核對及保存，只有跟單員可以接觸封條，電子信息系統(tǒng)，運輸船運資料。保安只能在跟單員在場的情況下核對封條，不能保管封條。
??????? 4.5當開往工廠外的集裝箱或其他貨車的封條因各種情況需要更換為新封條時，新的封條號碼要在裝柜記錄上登記。必要時通知客戶及其他相關方。
??????? 4.6貨柜離廠前必須由跟單員上好封條，于運輸單上填寫封條號碼。貨柜出廠前一定要鎖好上好封條方可駛出裝卸區(qū)。出廠經由保安進行檢查封條是否完好，如果封條損壞則立即報告廠長，由廠長負責調查發(fā)生的問題，并將結果報告給上級領導。
??????? 4.7當貨柜或其他裝有封條的車輛離開工廠后，工廠將把封條號及裝箱照片等資料及時發(fā)給客戶或收貨方，讓其核對這些資料， 如果有任何不一致的地方包括封條被改動，工廠得到通知后將及時展開調查并處理。
??????? 4.8當貨柜或其他裝有封條的車輛進入工廠后，工廠將把收到的封條號及裝箱照片等資料與封條和貨物進行核對， 如果有任何不一致的地方包括封條被改動， 工廠將通知相關方及時展開調查并告知如何處理這些問題。相關的貨柜或車輛將暫時存放于安全區(qū)域，認真檢查貨物、貨柜和車輛，由保安專人值守。
??????? E. 記錄
??????? 5.1來訪登記記錄保存不可少于3個月。
??????? 5.2車間、倉庫等各部門外來人員進入登記記錄保存不可少于3個月。
??????? F.相關記錄
??????? 6.1《申請購買材料計劃單》
??????? 6.2《進料交貨及檢驗記錄》
??????? 6.3《送貨單》
??????? 6.4《物料進出存賬》
??????? 6.5《出貨明細》
??????? 6.6《托運單》
??????? 6.7《物料丟失報告》
??????? 6.8《存?zhèn)}物料定期檢查記錄》
??????? 6.9《集裝箱、封條檢查、裝貨過程記錄表》
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