? 一、安全生產(chǎn)管理方面
? (一)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定及其落實情況。
? 1、安全生產(chǎn)責(zé)任制的分工是否符合企業(yè)實際情況。
? 2、安全生產(chǎn)責(zé)任制是否做到一崗一責(zé)；是否將責(zé)任制落實到每個部門、每個崗位和每個員工。重點檢查企業(yè)法人(董事長)和其他分管負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)分工是否明晰、是否依法落實主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)。???
? 3、安全管理機(jī)構(gòu)是否獨(dú)立設(shè)置(安全只能與環(huán)保放在一起)。是否按規(guī)定配備足量專職管理人員(基本要求見附1)：企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人和安全管理人員的資質(zhì)是否符合要求(見附1)。
? 4、?；飞a(chǎn)企業(yè)是否以年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)逐月提取安全費(fèi)用(提取標(biāo)準(zhǔn)見附2)；安全費(fèi)用是否按規(guī)定有效使用。
? 5、今年以來各級政府及安監(jiān)部門下發(fā)的關(guān)于安全生產(chǎn)方面的有關(guān)文件是否及時收到；是否組織傳達(dá)和學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。(見附3)。
? (二)安全生產(chǎn)管理制度及其落實情況。
? 1、企業(yè)主要安全生產(chǎn)管理制度是否健全，并有針對性：是否根據(jù)企業(yè)實際情況及時修訂、完善。
? 2、企業(yè)主要安全管理臺帳是否齊全并記錄完整。
? 3、重點查看以下安全管理制度的執(zhí)行情況：
? (1)安全檢查和隱患排查治理制度。
? 今年以來隱患排查治理工作開展情況；已經(jīng)查出的隱患和問題是否得到整改治理；未整改的重大安全隱患是否做到“五落實”；隱患排查登記表是否記錄完整。
? 是否建立了定期的隱患排查治理制度，并落實到位。
? 安全檢查是否流于形式；安全檢查是否到位；對反復(fù)出現(xiàn)的同一問題或隱患，是否采取針對性措施。
? 是否按省局規(guī)定建立并實施企業(yè)專家安全檢查制度。
? (2)安全教育培訓(xùn)制度。
? 是否制定年度安全教育培訓(xùn)計劃并按計劃實施。
? 是否落實了員工的三級安全教育，三級安全教育記錄是否齊全，安全教育時間是否達(dá)到規(guī)定要求(新上崗人員培訓(xùn)時間不少于72學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不少于20學(xué)時)。
? 企業(yè)安全培訓(xùn)是否能針對本企業(yè)的實際情況進(jìn)行：員工安全操作規(guī)程、應(yīng)急救援措施的培訓(xùn)是否有針對性；是否每年至少進(jìn)行一次全員安全知識考核，考核是否走過場。
? 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否經(jīng)過法定考核合格，安全資質(zhì)證書是否到期，是否按規(guī)定按期復(fù)訓(xùn)；?；飞a(chǎn)企業(yè)相關(guān)從業(yè)人員從業(yè)資質(zhì)是否符合要求(見附1)，是否采取相應(yīng)措施調(diào)整相關(guān)從業(yè)人員。
? (3)危險作業(yè)管理制度。
? 動火、進(jìn)入受限空間危險作業(yè)前，是否進(jìn)行有毒有害、易燃易爆氣體濃度檢測分析，并采取明確的作業(yè)防范措施。
危險作業(yè)是否實行分級管理并明確職責(zé)。
作業(yè)票證填寫內(nèi)容是否齊全、規(guī)范；是否嚴(yán)格履行審批、簽發(fā)手續(xù)。
節(jié)假日動火是否嚴(yán)格控制。
（4）、建設(shè)項目“三同時”制度。
是否建立?；方ㄔO(shè)項目“三同時”管理制度。
危化品建設(shè)項目審批手續(xù)是否齊全；是否有未批先建或不履行相關(guān)審批手續(xù)的情況。
建設(shè)項目的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)是否有相應(yīng)資質(zhì)。
是否定期進(jìn)行安全評價；?；飞a(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證是否逾期未換證。
（5）、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品管理制度
有劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的，是否建立相關(guān)管理制度，并認(rèn)真落實到位。
劇毒化學(xué)品出、入庫臺賬是否健全，是否建立銷售臺賬和用戶檔案。
是否建立易制毒化學(xué)品流向（購入、使用、庫存）臺賬。
（6）、安全設(shè)施、特種設(shè)備管理制度。
是否建立安全設(shè)施、特種設(shè)備管理制度并認(rèn)真執(zhí)行。
是否建立安全設(shè)施、特種設(shè)備管理臺賬，并認(rèn)真記錄完整、齊全。
安全設(shè)施、特種設(shè)備是否定期檢測檢驗，有無超期未檢情況。
(7)重大危險源管理制度。
? 企業(yè)重大危險源是否經(jīng)過評估。重大危險源是否編制應(yīng)急預(yù)案，并報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案。是否建立重大危險源檢測、巡檢等監(jiān)控制度。
? 4、應(yīng)急管理。
? 是否按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)編制事故應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否符合企業(yè)的實際情況并有針對性。是否建立應(yīng)急預(yù)案分級響應(yīng)機(jī)制；是否建立與當(dāng)?shù)卣?、周邊企業(yè)、居民的聯(lián)系機(jī)制。
? 是否定期開展應(yīng)急救援演練，演練有計劃、有方案、有記錄、有總結(jié)，并對預(yù)案及時進(jìn)行修訂。
? 是否針對重點崗位和關(guān)鍵裝置制定異常情況應(yīng)急處置措施，并進(jìn)行培訓(xùn)和演練。
是否采取了事故狀態(tài)下防止清凈下水外排污染的措施。
??? 二、作業(yè)現(xiàn)場管理方面
??? (一)總體布局。
??? 1、廠區(qū)內(nèi)總體布局是否合理，功能區(qū)劃分是否明確；主要生產(chǎn)裝置、車間、庫房等的安全間距是否符合規(guī)范要求。
??? 2、廠房、生產(chǎn)裝置等是否存在設(shè)計缺陷，如操作室、控制室、分析室等設(shè)在裝置內(nèi)，或有門、窗等直接面對生產(chǎn)裝置；緊急疏散通道不暢，工藝管道敷設(shè)不符合規(guī)范等。
??? 3、廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。
??? 4、廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置安全警示標(biāo)志、危險品周知卡等；重大危險源是否有明顯標(biāo)志；設(shè)備、管道是否按規(guī)范涂色。
??? 5、是否有邊生產(chǎn)邊施工現(xiàn)象，或施工現(xiàn)場與生產(chǎn)作業(yè)區(qū)未隔離的現(xiàn)象。
??? 6、作業(yè)現(xiàn)場是否按規(guī)定設(shè)置洗眼器、沖淋設(shè)施并有效適用。
??? 7、作業(yè)現(xiàn)場是否設(shè)置個人防護(hù)用品(空氣呼吸器、防護(hù)服、應(yīng)急藥品等)并正常保養(yǎng)，配置是否合理規(guī)范；是否按規(guī)定設(shè)置護(hù)品柜、應(yīng)急柜。
??? 8、消防設(shè)施是否齊全、有效；消防栓設(shè)置是否符合規(guī)范；消防通道是否通暢。
??? (二)工藝裝置現(xiàn)場。
??? 卜車間現(xiàn)場是否存在接管隨意，有無捆、綁、吊、掛等現(xiàn)象：電器接線是否符合規(guī)范。
??? 2、防爆車間是否有不防爆現(xiàn)象，如檢修工具、電氣設(shè)備不防爆等。
??? 3、裝置內(nèi)的地溝、電纜溝等是否有防止可燃?xì)怏w積聚或可燃液體進(jìn)人溝內(nèi)的措施；電纜溝穿墻處是否密封。?
??? 4、裝置自動控制情況：在易燃易爆部蒞，是否設(shè)置超溫、超壓檢測、報警和安全聯(lián)鎖等裝置；是否有可燃?xì)怏w濃度檢測、報警裝置；因超溫、超壓可能引起火災(zāi)、爆炸危險的裝置或設(shè)備．是否設(shè)置緊急泄壓排放裝置。
??? 5、應(yīng)急池設(shè)置是否合理、適用。
??? （三)儲罐區(qū)、庫房。?
??? 1、罐區(qū)是否按規(guī)定設(shè)置圍堰，圍堰是否有不符合的現(xiàn)象，如圍堰有孔洞，堤內(nèi)有機(jī)泵及配電箱，酸性儲罐區(qū)基礎(chǔ)、地面葙圍堰未做防腐處理，圍堰容積不符合要求等。
??? 2、罐區(qū)內(nèi)罐與罐之間的分布、間距是否符合要求。
??? 3、罐區(qū)、庫區(qū)是否有易燃易爆、有毒有害氣體泄漏檢測報警系統(tǒng)和火災(zāi)報警系統(tǒng)，并保持適用狀態(tài)；是否有相應(yīng)的防雷、降溫、遮陽、保溫等措施；可燃?xì)怏w、液體罐區(qū)入口處是否設(shè)置消除人體靜電裝置；液體儲罐是否按規(guī)定設(shè)置冷卻水噴淋裝置。
??? 4、儲罐區(qū)管道穿墻部分是否密封；污水管道是否有獨(dú)立排水口，并在堤外設(shè)置水封和隔斷閥。???
??? 5、屬于重大危險源的儲罐區(qū)，涉及壓力、溫度、液位、泄漏報警等是否有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；液化氣體、劇毒液體等重點儲罐是否設(shè)置緊急切斷裝置。
??? 6、庫房設(shè)計是否符合規(guī)范；危險品庫房物料堆放是否符合要求；液氯、液氨等氣瘸堆放是否符合規(guī)范；室外露天存放易燃易爆物料，是否有防曬棚及水噴淋設(shè)施。
??? 7、劇毒品庫是否實行“五雙”管理；是否足量設(shè)置有毒氣體報警儀探頭，探頭安裝位置是否合理；是否設(shè)應(yīng)急防護(hù)及搶險用品存放柜。
??? 8、物料裝卸區(qū)罐車裝卸線和罐區(qū)圍堰、裝卸泵的距離是否符合規(guī)范要求，可燃液體汽車裝卸點進(jìn)出口是否分開設(shè)置，是否有安全防護(hù)措施，卸料臺、罐車是否設(shè)專用接地線；液氯、液氨等液體危險化學(xué)品接卸管線是否符合規(guī)范要求。
??? (四)電氣、儀表、安全附件。
??? 1、易燃易爆場所防爆電機(jī)、泵等基礎(chǔ)是否牢固，傳動部位是否有防護(hù)罩，外殼有無良好靜電接地；管道、閥門法蘭等的靜電跨接是否齊全、有效。
??? 2、壓力表、安全閥等是否過期未檢驗，壓力表是否有超根警戒線。??
??? 3、儲罐是否按規(guī)定設(shè)液位計、壓力表、安全閥，是否設(shè)置高液位報警以及高液位自動聯(lián)鎖切斷進(jìn)料裝置；玻璃液位計是否有固定、保護(hù)裝置；帶壓儲罐各類安全附件是否齊全完好。
??? 4、反應(yīng)釜是否按規(guī)范設(shè)置安全閥、放空管等；用于易燃、易爆氣體的安全閥放空管，是否將其導(dǎo)出管置于室外。
??? 5、液氯、液氨等氣化裝置是否有水溫控制措施，緩沖器和反應(yīng)釜之間管道是否設(shè)置單向閥，緩沖器放空口是否直接對空排放。
??? 6、生產(chǎn)車間、罐區(qū)、庫區(qū)等區(qū)域，生產(chǎn)、使用甲類氣體、液體的場所內(nèi)，是否按規(guī)范設(shè)置可燃?xì)怏w濃度報警探頭，報警是否集中控制；是否按規(guī)定安裝防雷裝置。
??? 7、是否配備動火和進(jìn)入受限空間作業(yè)的移動檢測儀器。
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